2273 股票財務分析 - 固生堂控股股份有限公司 (SEHK) Stock

概覽

固生堂控股有限公司總部位於中國，主要從事醫療保健行業，專注於傳統中藥（TCM）。該公司提供一系列將經典方法與現代臨床實踐相結合的中醫醫療保健服務。固生堂控股執行多個關鍵項目，包括在中國主要城市開發專業中醫醫院和健康中心。這些設施旨在提供全面的中醫治療和預防保健，並得到中醫實踐研究和創新的支持。作為該領域的領導者，該公司為傳統醫學的推廣和現代化做出了重大貢獻，迎合國內和潛在的國際市場尋求全面且植根於文化的醫療解決方案。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，固生堂控股股份有限公司的收入為3,022.38百萬。
截至2024年12月31日，固生堂控股股份有限公司的營業收入為344.67百萬。
截至2024年12月31日，固生堂控股股份有限公司的淨利為306.78百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	3,022.38	344.67	306.78
2024-09-30	2,862.29	314.57	286.55
2024-06-30	2,702.20	284.48	266.32
2024-03-31	2,512.78	269.80	259.26
2023-12-31	2,323.35	255.11	252.20
2023-09-30	2,115.57	237.11	236.11
2023-06-30	1,907.79	219.11	220.03
2023-03-31	1,766.17	203.07	200.44
2022-12-31	1,624.56	187.04	180.85
2022-09-30	1,550.69	70.97	38.59
2022-06-30	1,476.81	-45.09	-103.68
2022-03-31	1,424.46	-66.91	-305.38
2021-12-31	1,372.10	-88.74	-507.07
2021-09-30	1,279.87	-1.30	-466.87
2021-06-30	1,187.63	86.14	-426.67
2021-03-31	1,056.50	91.53	-341.21
2020-12-31	925.37	96.92	-255.75

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，固生堂控股股份有限公司的基本每股收益為1.26。
截至2024年12月31日，固生堂控股股份有限公司的攤薄每股收益為1.22。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	1.26	1.22
2024-09-30	1.19	1.15
2024-06-30	1.11	1.08
2024-03-31	1.08	1.05
2023-12-31	1.06	1.03
2023-09-30	1.00	0.97
2023-06-30	0.95	0.92
2023-03-31	0.87	0.84
2022-12-31	0.79	0.76
2022-09-30	0.19	0.18
2022-06-30	-0.56	-0.57
2022-03-31	-2.03	-2.03
2021-12-31	-4.38	-4.38
2021-09-30	-4.65	-4.65
2021-06-30	-5.02	-5.03
2021-03-31	-4.19	-4.19
2020-12-31	-3.28

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，固生堂控股股份有限公司的經營活動產生的現金為452.37百萬。
截至2024年12月31日，固生堂控股股份有限公司的投資活動產生的現金為-267.37百萬。
截至2024年12月31日，固生堂控股股份有限公司的融資活動產生的現金為-375.19百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	452.37	-267.37	-375.19
2024-09-30	454.63	-210.62	-390.41
2024-06-30	456.88	-153.87	-405.63
2024-03-31	433.51	-208.74	-124.06
2023-12-31	410.14	-263.61	157.50
2023-09-30	357.15	-264.94	223.08
2023-06-30	304.16	-266.26	288.65
2023-03-31	292.58	-222.31	75.29
2022-12-31	281.00	-178.36	-138.08
2022-09-30	237.42	-166.76	136.09
2022-06-30	193.85	-155.16	410.26
2022-03-31	190.80	-102.06	524.41
2021-12-31	187.75	-48.95	638.57
2021-09-30	192.94	-87.41	458.52
2021-06-30	198.12	-125.86	278.46
2021-03-31	176.51	-121.67	177.33
2020-12-31	154.90	-117.47	76.20

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

管理效益

截至2024年12月31日，固生堂控股股份有限公司的長的為0.08。
截至2024年12月31日，固生堂控股股份有限公司的魚子為0.13。
截至2024年12月31日，固生堂控股股份有限公司的羅伊克為0.10。
截至2024年12月31日，固生堂控股股份有限公司的汽缸為-0.04。
截至2024年12月31日，固生堂控股股份有限公司的奧克羅伊克為0.17。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.08	0.13	0.10	-0.04	0.17
2024-09-30	0.08	0.12	0.10	-0.04	0.17
2024-06-30	0.08	0.11	0.09	0.11	0.15
2024-03-31	0.10	0.15	0.09	0.11	0.15
2023-12-31	0.09	0.14	0.09	0.12	0.14
2023-09-30	0.09	0.14	0.08	0.13	0.12
2023-06-30	0.08	0.14	0.08	0.13	0.11
2023-03-31	0.08	0.13	0.08	0.00	0.11
2022-12-31	-0.04	0.03	0.02	0.10	0.11
2022-09-30	-0.04	0.03	0.02	0.10	0.11
2022-06-30	-0.29		-0.05	0.23	0.10
2022-03-31	-0.29		-0.16	0.32	0.10
2021-12-31	-0.30		-0.14	0.21	0.15
2021-09-30	-0.32		-0.13	0.16	0.05
2021-06-30	-0.39		-0.32	0.26	0.15
2021-03-31	-0.31		-0.26	0.17	0.13
2020-12-31	-0.23		-0.27	0.12	0.16

Gross Margins

截至2024年12月31日，固生堂控股股份有限公司的毛利率為0.30。
截至2024年12月31日，固生堂控股股份有限公司的淨利潤率為0.10。
截至2024年12月31日，固生堂控股股份有限公司的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.30	0.10	0.11
2024-09-30	0.30	0.10	0.11
2024-06-30	0.30	0.11	0.11
2024-03-31	0.30	0.11	0.11
2023-12-31	0.31	0.12	0.11
2023-09-30	0.31	0.12	0.11
2023-06-30	0.31	0.12	0.11
2023-03-31	0.31	0.11	0.11
2022-12-31	0.37	0.03	0.04
2022-09-30	0.37	0.03	0.04
2022-06-30	0.45	-0.07	-0.03
2022-03-31	0.45	-0.21	-0.05
2021-12-31	0.46	-0.37	-0.04
2021-09-30	0.46	-0.36	-0.00
2021-06-30	0.46	-0.36	0.08
2021-03-31	0.47	-0.32	0.10
2020-12-31	0.47	-0.28	0.12