1830 股票財務分析 - 完美醫療健康管理有限公司 (SEHK) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，完美醫療健康管理有限公司的收入為1,127.86百萬。
截至2025年3月31日，完美醫療健康管理有限公司的營業收入為247.83百萬。
截至2025年3月31日，完美醫療健康管理有限公司的淨利為206.90百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	1,127.86	247.83	206.90
2024-12-31	1,211.66	289.57	248.57
2024-09-30	1,295.46	331.31	290.25
2024-06-30	1,344.40	353.46	303.03
2024-03-31	1,393.34	375.60	315.80
2023-09-30	1,439.11	385.14	331.37
2023-06-30	1,414.19	376.98	323.51
2023-03-31	1,389.26	368.81	315.64
2022-12-31	1,302.94	334.09	277.56
2022-09-30	1,216.63	299.38	239.49
2022-06-30	1,283.30	341.58	272.37
2022-03-31	1,349.97	383.79	305.25
2021-12-31	1,365.79	395.04	335.33
2021-09-30	1,381.61	406.28	365.41
2021-06-30	1,235.69	354.58	325.02
2021-03-31	1,089.77	302.87	284.63
2020-12-31	1,066.24	310.17	268.77
2020-09-30	1,042.70	317.47	252.91
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.23	0.23
2024-06-30	0.24	0.24
2024-03-31
2023-09-30	0.26	0.26
2023-06-30	0.26	0.26
2023-03-31	0.25	0.25
2022-12-31	0.22	0.22
2022-09-30	0.19	0.19
2022-06-30	0.22	0.22
2022-03-31	0.25	0.25
2021-12-31	0.27	0.27
2021-09-30	0.30	0.30
2021-06-30	0.27	0.27
2021-03-31	0.24	0.24
2020-12-31	0.23	0.23
2020-09-30	0.23	0.22
2020-06-30	0.27	0.27

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，完美醫療健康管理有限公司的經營活動產生的現金為332.88百萬。
截至2025年3月31日，完美醫療健康管理有限公司的投資活動產生的現金為-171.93百萬。
截至2025年3月31日，完美醫療健康管理有限公司的融資活動產生的現金為-477.95百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	332.88	-171.93	-477.95
2024-12-31	372.68	-203.95	-497.82
2024-09-30	412.48	-235.97	-517.69
2024-06-30	454.80	-36.70	-519.33
2024-03-31	497.12	162.56	-520.97
2023-09-30	549.76	37.27	-519.07
2023-06-30	555.16	-91.90	-427.05
2023-03-31	560.57	-221.06	-335.02
2022-12-31	506.97	-79.69	-457.27
2022-09-30	453.38	61.69	-579.53
2022-06-30	483.64	35.88	-572.75
2022-03-31	513.89	10.07	-565.97
2021-12-31	564.78	-196.00	-499.04
2021-09-30	615.66	-402.08	-432.10
2021-06-30	606.76	-350.17	-413.26
2021-03-31	597.86	-298.25	-394.41
2020-12-31	598.25	-193.73	-264.26
2020-09-30	598.64	-89.20	-134.10
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，完美醫療健康管理有限公司的本益比為10.04。
截至2025年3月31日，完美醫療健康管理有限公司的p/書為6.59。
截至2025年3月31日，完美醫療健康管理有限公司的p/待定值為6.59。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	10.04	6.59	6.59
2024-12-31	9.52	6.25	6.25
2024-09-30
2024-06-30	8.98
2024-03-31	12.13	7.45	7.45
2023-09-30	14.64	8.77	8.77
2023-06-30	12.62	7.56	7.56
2023-03-31	15.72	8.11	8.11
2022-12-31	21.51	8.52	8.52
2022-09-30	17.12	6.78	6.78
2022-06-30	19.21	8.66	8.66
2022-03-31	19.70	12.17	12.17
2021-12-31	20.93	14.20	14.20
2021-09-30	13.05	5.61	5.61
2021-06-30	14.67	5.61	5.61
2021-03-31	16.76	6.96	6.96
2020-12-31	17.76	6.97	6.97
2020-09-30	17.28	5.22	5.22
2020-06-30	14.19	5.19	5.19

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，完美醫療健康管理有限公司的息稅前利潤/EV為0.13。
截至2025年3月31日，完美醫療健康管理有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.15。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.13	0.15
2024-12-31	0.14	0.15
2024-09-30	0.00	0.07
2024-06-30	0.14	0.13
2024-03-31	0.12	0.12
2023-09-30	0.10	0.09
2023-06-30	0.12	0.11
2023-03-31	0.09	0.08
2022-12-31	0.06	0.08
2022-09-30	0.08	0.10
2022-06-30	0.07	0.08
2022-03-31	0.07	0.07
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.11	0.10
2021-06-30	0.10	0.10
2021-03-31	0.08	0.09
2020-12-31	0.08	0.09
2020-09-30	0.09	0.11
2020-06-30	0.11	0.11

管理效益

截至2025年3月31日，完美醫療健康管理有限公司的長的為0.23。
截至2025年3月31日，完美醫療健康管理有限公司的魚子為0.42。
截至2025年3月31日，完美醫療健康管理有限公司的羅伊克為0.43。
截至2025年3月31日，完美醫療健康管理有限公司的汽缸為-0.49。
截至2025年3月31日，完美醫療健康管理有限公司的奧克羅伊克為0.61。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.23	0.42	0.43	-0.49	0.61
2024-12-31	0.23	0.46	0.43	-0.49	0.61
2024-09-30	0.00	0.54
2024-06-30	0.26	0.54
2024-03-31	0.26	0.54	0.44	0.08	0.73
2023-09-30	0.23	0.54	0.43	0.04	0.74
2023-06-30	0.23	0.54	0.43	0.04	0.74
2023-03-31	0.25	0.64	0.37	-0.01	0.66
2022-12-31	0.14	0.28	0.28	-0.09	0.54
2022-09-30	0.14	0.28	0.28	-0.09	0.54
2022-06-30	0.16	0.32	0.32	-0.07	0.57
2022-03-31	0.21	0.45	0.38	-0.06	0.64
2021-12-31	0.23	0.49	0.42	-0.16	0.70
2021-09-30	0.24	0.44	0.31	-0.18	0.52
2021-06-30	0.21	0.39	0.27	-0.12	0.51
2021-03-31	0.22	0.42	0.30	-0.08	0.63
2020-12-31	0.21	0.40	0.28	0.16	0.63
2020-09-30	0.22	0.42	0.24	0.37	0.58
2020-06-30	0.26	0.51	0.30	0.29	0.60

Gross Margins

截至2025年3月31日，完美醫療健康管理有限公司的毛利率為0.63。
截至2025年3月31日，完美醫療健康管理有限公司的淨利潤率為0.22。
截至2025年3月31日，完美醫療健康管理有限公司的營業利益率為0.26。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.63	0.22	0.26
2024-12-31	0.63	0.22	0.26
2024-09-30
2024-06-30	0.65	0.23	0.27
2024-03-31	0.65	0.23	0.27
2023-09-30	0.64	0.23	0.27
2023-06-30	0.64	0.23	0.27
2023-03-31	0.64	0.23	0.29
2022-12-31	0.65	0.20	0.25
2022-09-30	0.65	0.20	0.25
2022-06-30	0.66	0.21	0.27
2022-03-31	0.67	0.23	0.28
2021-12-31	0.67	0.25	0.29
2021-09-30	0.67	0.26	0.29
2021-06-30	0.67	0.26	0.29
2021-03-31	0.66	0.26	0.28
2020-12-31	0.66	0.25	0.29
2020-09-30	0.66	0.24	0.30
2020-06-30	0.68	0.27	0.34