OFR 股票財務分析 - 奧爾斯頓金融服務公司 (DB) Stock

概覽

Orrstown Financial Services, Inc. 是一家總部位於美國的金融機構，總部位於賓州希彭斯堡。奧爾斯敦金融服務公司主要在銀行業運營，提供全面的商業銀行和信託服務。其中包括個人和商業銀行產品、貸款、存款和財富管理解決方案。該公司開展的關鍵項目和舉措通常圍繞著策略擴張展開，例如對 Hamilton Bancorp, Inc. 的著名收購，旨在增加其在大西洋中部地區的市場份額和營運足跡。奧爾斯敦金融服務公司透過以社區為中心的銀行業務方式而脫穎而出，事實證明，這種方式在維持客戶忠誠度和確保其市場地位方面發揮了重要作用。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，奧爾斯頓金融服務公司的收入為203.87百萬。
截至2025年3月31日，奧爾斯頓金融服務公司的營業收入為75.45百萬。
截至2025年3月31日，奧爾斯頓金融服務公司的淨利為31.57百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	203.87	75.45	31.57
2024-12-31	176.14	59.67	22.05
2024-09-30	148.17	45.79	16.01
2024-06-30	129.78	47.40	32.94
2024-03-31	130.45	48.95	35.04
2023-12-31	128.88	49.01	35.66
2023-09-30	129.91	50.02	37.65
2023-06-30	127.84	47.99	23.79
2023-03-31	124.27	46.10	22.82
2022-12-31	122.39	44.96	22.04
2022-09-30	117.72	41.17	19.12
2022-06-30	115.64	40.29	31.14
2022-03-31	113.97	40.39	31.04
2021-12-31	115.04	42.99	32.88
2021-09-30	116.84	48.86	36.23
2021-06-30	113.90	45.77	34.02
2021-03-31	112.41	43.72	31.60
2020-12-31	106.59	36.29	26.46
2020-09-30	101.71	29.39	20.64
2020-06-30	103.41	32.55	22.56
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	1.49	1.48
2024-09-30	1.28	1.26
2024-06-30	3.18	3.15
2024-03-31	3.39	3.36
2023-12-31	3.45	3.42
2023-09-30	3.64	3.59
2023-06-30	2.30	2.27
2023-03-31	2.19	2.16
2022-12-31	2.09	2.06
2022-09-30	1.79	1.77
2022-06-30	2.87	2.84
2022-03-31	2.84	2.80
2021-12-31	3.00	2.96
2021-09-30	3.30	3.27
2021-06-30	3.10	3.07
2021-03-31	2.89	2.86
2020-12-31	2.42	2.40
2020-09-30	1.89	1.87
2020-06-30	2.06	2.05
2020-03-31	1.75	1.73

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，奧爾斯頓金融服務公司的經營活動產生的現金為33.24百萬。
截至2025年3月31日，奧爾斯頓金融服務公司的投資活動產生的現金為110.24百萬。
截至2025年3月31日，奧爾斯頓金融服務公司的融資活動產生的現金為-39.08百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	33.24	110.24	-39.08
2024-12-31	34.96	60.99	87.76
2024-09-30	40.30	2.88	98.66
2024-06-30	41.15	-133.26	148.31
2024-03-31	50.96	-106.03	139.47
2023-12-31	43.70	-153.25	113.89
2023-09-30	28.44	-200.96	200.53
2023-06-30	32.56	-246.16	178.01
2023-03-31	34.96	-250.64	99.76
2022-12-31	36.19	-270.99	86.91
2022-09-30	48.35	-266.30	-26.54
2022-06-30	46.27	-175.88	-95.24
2022-03-31	30.82	-72.34	-70.48
2021-12-31	40.81	-2.01	44.65
2021-09-30	44.05	-329.12	509.18
2021-06-30	43.15	-305.74	547.06
2021-03-31	42.37	-283.38	510.11
2020-12-31	30.17	-292.56	331.69
2020-09-30	21.97	34.79	-19.88
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，奧爾斯頓金融服務公司的長的為0.01。
截至2025年3月31日，奧爾斯頓金融服務公司的魚子為0.12。
截至2025年3月31日，奧爾斯頓金融服務公司的羅伊克為0.03。
截至2025年3月31日，奧爾斯頓金融服務公司的汽缸為0.19。
截至2025年3月31日，奧爾斯頓金融服務公司的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.01	0.12	0.03	0.19	0.05
2024-12-31	0.01	0.08	0.02	0.19	0.05
2024-09-30	0.01	0.07	0.07	0.12	0.09
2024-06-30	0.01	0.15	0.08	0.19	0.12
2024-03-31	0.01	0.16	0.08	0.01	0.10
2023-12-31	0.01	0.17	0.08	0.06	0.06
2023-09-30	0.01	0.10	0.05	-0.08	0.07
2023-06-30	0.01	0.10	0.05	-0.08	0.07
2023-03-31	0.01	0.09	0.06	-0.29	0.09
2022-12-31	0.01	0.11	0.10	-0.84	0.17
2022-09-30	0.01	0.11	0.10	-0.83	0.16
2022-06-30	0.01	0.12	0.10	-0.73	0.15
2022-03-31	0.01	0.12	0.10	-0.35	0.10
2021-12-31	0.01	0.13	0.10	0.24	0.13
2021-09-30	0.01	0.16	0.09	0.57	0.11
2021-06-30	0.01	0.15	0.09	0.78	0.12
2021-03-31	0.01	0.15	0.08	0.71	0.11
2020-12-31	0.01	0.12	0.07	0.19	0.08
2020-09-30	0.01	0.09	0.04	0.08	0.05
2020-06-30	0.01	0.10	0.05	-0.14	0.02
2020-03-31	0.01	0.11	0.04	-0.04	0.03

Gross Margins

截至2025年3月31日，奧爾斯頓金融服務公司的毛利率為1.00。
截至2025年3月31日，奧爾斯頓金融服務公司的淨利潤率為0.13。
截至2025年3月31日，奧爾斯頓金融服務公司的營業利益率為0.36。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	1.00	0.13	0.36
2024-12-31	1.00	0.11	0.31
2024-09-30	1.00	0.25	0.37
2024-06-30	1.00	0.27	0.38
2024-03-31	1.00	0.28	0.38
2023-12-31	1.00	0.29	0.38
2023-09-30	1.00	0.19	0.38
2023-06-30	1.00	0.19	0.38
2023-03-31	1.00	0.18	0.37
2022-12-31	1.00	0.25	0.35
2022-09-30	1.00	0.25	0.35
2022-06-30	1.00	0.27	0.34
2022-03-31	1.00	0.27	0.35
2021-12-31	1.00	0.29	0.37
2021-09-30	1.00	0.31	0.41
2021-06-30	1.00	0.30	0.40
2021-03-31	1.00	0.28	0.39
2020-12-31	1.00	0.25	0.33
2020-09-30	1.00	0.20	0.31
2020-06-30	1.00	0.22	0.31
2020-03-31	1.00	0.18	0.32