KE8 股票財務分析 - KE控股公司 (DB) Stock

概覽

KE Holdings Inc.總部位於中國，主要從事房地產行業，專注於線上和線下一整合的房屋交易和服務平台。該公司以其品牌「Beike」而聞名，提供全面的房地產服務，包括現有和新房屋銷售、房屋租賃和物業管理。 KE Holdings 利用先進的數據和技術能力，增強房地產交易流程，旨在簡化房地產專業人士和消費者的營運。除了技術創新外，貝殼控股還透過收購多家規模較小的競爭對手來積極拓展業務，從而增加其在中國各主要城市中心的市場份額和地理覆蓋範圍。這項策略擴張支持了其將傳統房地產格局轉變為更有效率、對消費者友善的產業的願景。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，KE控股公司的收入為100,408.53百萬。
截至2025年3月31日，KE控股公司的營業收入為4,495.25百萬。
截至2025年3月31日，KE控股公司的淨利為4,488.89百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	100,408.53	4,495.25	4,488.89
2024-12-31	93,457.50	3,916.54	4,064.90
2024-09-30	82,536.62	2,672.66	4,164.51
2024-06-30	77,762.68	2,862.15	4,151.48
2024-03-31	73,876.17	1,924.35	3,568.15
2023-12-31	77,776.93	4,890.49	5,883.22
2023-09-30	74,319.85	5,467.37	5,590.65
2023-06-30	74,105.72	5,766.57	5,155.80
2023-03-31	68,398.89	3,211.12	1,978.75
2022-12-31	60,668.78	-684.85	-1,386.07
2022-09-30	61,707.36	-1,978.48	-2,692.79
2022-06-30	62,206.92	-5,096.91	-5,180.90
2022-03-31	72,603.36	-2,539.40	-2,200.69
2021-12-31	80,752.44	-608.16	-524.13
2021-09-30	85,637.36	1,729.13	1,500.53
2021-06-30	88,090.14	3,550.87	3,340.15
2021-03-31	84,058.27	5,722.48	5,064.83
2020-12-31	70,480.98	3,077.86	2,777.59
2020-09-30	62,191.88	-1,547.87	-1,438.72
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	3.58	3.45
2024-09-30	3.64	3.53
2024-06-30	3.60	3.52
2024-03-31	3.06	2.99
2023-12-31	5.01	4.89
2023-09-30	4.74	4.63
2023-06-30	4.34	4.29
2023-03-31	1.67	1.63
2022-12-31	-1.17	-1.17
2022-09-30	-2.25	-2.24
2022-06-30	-4.35	-4.35
2022-03-31	-1.85	-1.84
2021-12-31	-0.44	-0.45
2021-09-30	1.02	1.00
2021-06-30	2.49	2.42
2021-03-31	4.05	3.96
2020-12-31	0.97	0.96
2020-09-30	-6.63	-6.62
2020-06-30	-7.50	-7.50
2020-03-31	-12.28	-12.30

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，KE控股公司的經營活動產生的現金為7,590.40百萬。
截至2025年3月31日，KE控股公司的投資活動產生的現金為-4,382.78百萬。
截至2025年3月31日，KE控股公司的融資活動產生的現金為-5,281.02百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	7,590.40	-4,382.78	-5,281.02
2024-12-31	9,447.14	-9,378.02	-5,794.64
2024-09-30	5,139.22	-3,650.24	-7,506.87
2024-06-30	6,646.98	-18,454.65	-8,532.40
2024-03-31	1,677.88	-8,264.93	-7,139.10
2023-12-31	11,414.24	-3,977.44	-7,218.21
2023-09-30	12,035.53	-8,674.56	-6,398.02
2023-06-30	12,084.41	10,499.58	-4,060.47
2023-03-31	15,253.84	1,362.86	-1,615.61
2022-12-31	8,518.84	-8,472.35	-1,213.08
2022-09-30	7,092.74	-11,010.16	-444.29
2022-06-30	3,928.78	-25,825.56	-95.13
2022-03-31	1,956.82	-17,627.31	-14.23
2021-12-31	3,595.12	-24,884.07	-1,074.17
2021-09-30	3,420.42	-26,969.19	8,538.79
2021-06-30	7,791.86	-22,949.92	25,032.40
2021-03-31	15,924.10	-21,315.32	25,373.66
2020-12-31	9,361.95	-14,977.62	25,406.25
2020-09-30	7,630.56	-11,737.99	35,190.34
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，KE控股公司的長的為0.03。
截至2025年3月31日，KE控股公司的魚子為0.06。
截至2025年3月31日，KE控股公司的羅伊克為0.04。
截至2025年3月31日，KE控股公司的汽缸為-0.06。
截至2025年3月31日，KE控股公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.03	0.06	0.04	-0.06	0.10
2024-12-31	0.03	0.06	0.04	-0.07	0.07
2024-09-30	0.04	0.06	0.05	-0.22	0.08
2024-06-30	0.03	0.05	0.04	-0.16	0.03
2024-03-31	0.05	0.09	0.07	0.00	0.12
2023-12-31	0.05	0.08	0.06	-0.03	0.14
2023-09-30	0.05	0.08	0.06	0.21	0.14
2023-06-30	0.02	0.08	0.06	0.21	0.14
2023-03-31	0.02	0.03	0.02	0.18	0.18
2022-12-31	-0.03	-0.04	-0.03	-0.06	0.09
2022-09-30	-0.03	-0.04	-0.03	-0.06	0.09
2022-06-30	-0.05	-0.07	-0.07	-0.29	0.05
2022-03-31	-0.02	-0.03	-0.03	-0.22	0.03
2021-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.31	0.05
2021-09-30	0.02	0.03	0.02	-0.22	0.04
2021-06-30	0.05	0.10	0.04	0.09	0.10
2021-03-31	0.08	0.17	0.07	0.23	0.21
2020-12-31	0.04	0.09	0.04	0.23	0.12
2020-09-30		-0.10	-0.02	0.47	0.12
2020-06-30	-0.03	-0.08	-0.02	0.37	0.12
2020-03-31	-0.09	-0.24	-0.08	0.16	-0.07

Gross Margins

截至2025年3月31日，KE控股公司的毛利率為0.25。
截至2025年3月31日，KE控股公司的淨利潤率為0.04。
截至2025年3月31日，KE控股公司的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.25	0.04	0.04
2024-12-31	0.25	0.05	0.03
2024-09-30	0.27	0.05	0.04
2024-06-30	0.26	0.05	0.03
2024-03-31	0.28	0.08	0.06
2023-12-31	0.28	0.08	0.07
2023-09-30	0.28	0.07	0.08
2023-06-30	0.26	0.07	0.08
2023-03-31	0.26	0.03	0.05
2022-12-31	0.20	-0.04	-0.03
2022-09-30	0.20	-0.04	-0.03
2022-06-30	0.17	-0.08	-0.08
2022-03-31	0.18	-0.03	-0.03
2021-12-31	0.20	-0.01	-0.01
2021-09-30	0.21	0.02	0.02
2021-06-30	0.23	0.04	0.04
2021-03-31	0.25	0.06	0.07
2020-12-31	0.24	0.04	0.04
2020-09-30	0.23	-0.02	-0.02
2020-06-30	0.24	-0.02	-0.02
2020-03-31	0.21	-0.08	-0.08